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  • 天水市西秦腔研究院 2018年度部门决算公开说明

  • 时间:2019-11-16 16:26:50 阅读:3911
  • 一、单位的基本情况

    (一)主要职能和职责

    天水西秦腔研究所的主要职责是:负责西秦腔的发掘、整理、保护和传承;负责西方秦腔艺术的理论研究,创作和推广优秀戏剧;培养地方戏曲人才,保护西秦戏曲传承人;加强秦腔艺术交流,参加民族表演和竞赛等活动;指导基层秦腔艺术团的创作、安排和演出。

    (二)设立机构(部门账户单位组成)

    天水西秦强研究所现有职工75人,共计71人。它有五个部门,即办公室、商业、物流、创作和研究。该单位的决算由相应的级别组成。

    二、天水市西强秦研究所2018年部门决算

    (一)收入决算

    2018年总收入1068.4万元,比2017年决算减少222.7万元,降幅18%。其中:

    1.财政拨款收入898.4万元,为人事经费,占总收入的83.4%。与2017年决算相比,减少176.05万元,减少16.5%,主要是由于社会保障退休收入和退休人员经费减少。

    2 .补贴收入较高的2万元,用于高层次人才补贴资金。与2017年相比,下降了8万元,下降了80%,主要是因为2017年,收入较高的是宣济图的基金。

    3.营业收入175.56万元,是事业单位开展专业经营活动和辅助活动的收入。与2017年决算相比,减少434,200元,减少19.8%,主要是由于单位根据工作需要开展的专业业务活动和辅助活动收入减少。

    4.用公款弥补0,000.00元的收支差额,当当年“财政拨款”、“公共收入”、“事业单位营业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出时,用往年积累的公款(即事业单位在往年收支相抵后按照国家规定提取的资金,用于弥补以后年度收支差额)弥补当年收支差额。与2017年决算相比,减少739,600元,减少100%,主要是由于大型演出安排费减少。

    6.上年结转余额为108,900元,是指由于客观条件变化,未计入上年支出预算,结转到本年度或未来年度,按照有关规定继续使用的资金。这不仅包括财政拨款的结转和余额,还包括一些业务收入、经营收入和其他收入的结转和余额。与2017年决算相比,增加了108 900元,主要是因为对大规模汇辑安排的供资减少。

    (2)支出决算

    2018年,天水西秦强研究所支出1046.2万元,比2017年决算下降372.45万元,降幅24%。其中:

    基本支出1046.23万元,占100%,比2017年决算减少327.45万元,降幅24%,主要是退休人员向社会保障转移资金。

    (三)财政拨款收入的决算。

    2018年天水西秦羌学院财政拨款收入898.4万元,比上年减少176.05万元,降幅17%。其中,公共预算总收入898.4万元,比上年减少176.05万元,降幅17%。

    三、一般公共预算支出科目。

    2018年天水西秦羌学院公共预算支出总额为1046.2万元,比上年减少372.45万元,降幅为24%。年初预算的132%已经完成,决算大于预算的主要原因是本单位的业务收入。其中:

    1.科技经费8万元,占0.08%,主要用于袁丫丫戏曲传承工作室,年初完成预算100%。

    2.文化、体育、媒体支出882.8万元,主要用于人员支出和日常公共支出。年初的预算完成了223%。决算的增加主要是由于人事费和绩效费的增加。

    3.社会保障和就业支出为209.34万元,主要用于退休人员的退休费、养老金等。,年初预算的61.2%已经完成。决算数额少于预算主要是由于退休人员转入社会保障。

    四、一般公共预算财政拨款的基本支出

    天水西秦强研究所2018年基本公共预算支出为1046.2万元,其中:

    1.人员支出707.36万元,比上年减少163.94万元,主要是离退休人员转为社会保障。人事基金的使用主要包括:基本工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费、食品补贴、绩效工资、政府机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、退休费、养老金、生活补贴、医疗费用、奖励、住房公积金、房租补贴、住房补贴、取暖补贴、物业服务补贴以及对个人和家庭的其他补贴。

    2.公共支出183.4万元,比上年减少25.96万元,主要是因为大型演出减少。公共资金的使用主要包括:办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护理)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、特殊材料费、劳务费、佣金、工会经费、福利基金、公务车辆运营维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用、办公设备采购、信息网络和软件采购和更新以及其他资本支出。

    五、2018年“三公”支出账户

    1 .关于商务出国(境)支出

    2018年,该单位将没有出国出差的费用。

    2 .公务用车购买和运营费用

    2018年,公务车辆将不收取运营维护费。

    3.公务接待费用支出

    2018年将不会有官方接待费。

    六、政府采购支出

    该单位2018年政府采购支出总额为10.27万元,其中政府采购支出为10.27万元。

    七、占用国有资产

    截至2018年12月31日,本部门共有1辆车,其中包括1辆商务车。

    八、相关专业术语解释

    例如:

    1.财政拨款收入:指中央政府当年拨付的资金。

    2.营业收入:指事业单位经营活动的收入。

    3.营业收入:指事业单位在经营活动之外开展的经营活动的非独立核算收入。

    4.其他收入:指预算单位除“财政拨款收入”、“营业收入”和“营业收入”外获得的收入。

    5.用公共资金弥补收支平衡:指当年“财政拨款收入”、“公共收入”、“营业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出时,为弥补当年收支平衡而积累的资金(即事业单位按照国家规定提取的用于弥补未来年度收支平衡的资金)。

    6.去年结转余额:指上一年度未完成并结转到本年度仍按有关规定使用的资金。

    7.一般公共服务(类别)纪检监察事务(项目)派出机构(项目):是指派出到各部门、各单位的纪检监察人员的专项业务费用,由纪检监察部门承担。

    8.余额分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税,以及从非财务分配余额中提取的职工福利基金和事业单位资金。

    9.年末结转余额:指单位结转到下一年或以后按有关规定继续使用的资金。

    10.基本支出:指为保证组织正常运行和完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

    11.项目支出:指除基本支出外,为完成具体行政任务和职业发展目标而发生的支出。

    12.营业费用:指事业单位对业务以外的经营活动进行非独立核算所发生的费用。

    13.“三公经费”财政拨款支出:指通过财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购买和运营以及公务接待支出。其中,出国(境)商务费是指单位工作人员的往返机票、住宿费、伙食费、培训费等费用。公务车辆购置和运营费用是指单位购置公务车辆发生的费用和公务车辆使用发生的费用,如租赁费、燃油费、维修费、过路费、保险费等。;公务接待费是指单位按照规定发生的各类公务接待(包括外宾接待)费用。

    14.机关事业经费:指为保证行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行而用于购买商品和服务的各种经费。包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利基金、日常维护费、特殊材料和一般设备购置费、办公水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

    15.工资福利支出(支出经济分类科目级):反映在职职工和机构外长期职工的各类劳动报酬,以及为上述人员支付的各类社会保险费等。

    16.商品和服务支出(支出科目类别级别的经济分类):反映单位

    购买货物和服务的支出(不包括购买固定资产的支出、战略和紧急储备支出)。

    17.对个人和家庭的补贴(支出的经济分类主题级别):反映对个人和家庭的补贴支出。

    18.其他资本支出(支出经济分类科目级):反映各级发展改革部门集中安排的固定资产、战略和应急储备、土地和无形资产的购置支出,以及基础设施建设、重大维修和企业改造财政支持支出。

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